| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 10876 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA DO PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR CFE NOTA FISCAL 005.843 ORDEM EM ANEXO | 97,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR CFE NOTA FISCAL 005.843 ORDEM EM ANEXO | 97,95 | ||
| 31/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR CFE NOTA FISCAL 005.843 ORDEM EM ANEXO | 97,95 | ||
| 17/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10876/2015 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 97,95 | ||
| TOTAL | 97,95 | 97,95 | 97,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
