| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 10911 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ENCARGOS DO CONTRATO No 399.722-57 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE | 1.437,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | DESPESAS REFERENTE ENCARGOS DO CONTRATO No 399.722-57 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE | 1.437,79 | ||
| 31/07/2015 | DESPESAS REFERENTE ENCARGOS DO CONTRATO No 399.722-57 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE | 1.437,79 | ||
| 31/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10911/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 1.437,79 | ||
| TOTAL | 1.437,79 | 1.437,79 | 1.437,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
