| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 10923 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 540-541-ORDENS EM ANEXO | 410,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 540-541-ORDENS EM ANEXO | 410,50 | ||
| 31/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 540-541-ORDENS EM ANEXO | 410,50 | ||
| 01/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10923/2015 MECANICA CARGNIN LTDA - 2790 | 399,05 | ||
| 01/09/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10923/2015 | 11,45 | ||
| TOTAL | 410,50 | 410,50 | 410,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 01/09/2015 | 11,45 | Lançada | |
| TOTAL | 11,45 |
