| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10956 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 5.232,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 5.232,07 | ||
| 31/07/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2015 CFE RELATORIO DO SETOR DE PESSOAL | 5.232,07 | ||
| 31/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 5.232,07 | ||
| TOTAL | 5.232,07 | 5.232,07 | 5.232,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
