| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11068 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DVD LG-SATA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 6535 ORDEM EM ANEXO | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DVD LG-SATA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 6535 ORDEM EM ANEXO | 72,00 | ||
| 04/08/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DVD LG-SATA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 6535 ORDEM EM ANEXO | 72,00 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11068/2015 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
