| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 11113 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 34,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 34,91 | ||
| 06/08/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 34,91 | ||
| 19/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11113/2015 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME - 3514 | 34,21 | ||
| 19/08/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11113/2015 | 0,70 | ||
| TOTAL | 34,91 | 34,91 | 34,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 19/08/2015 | 0,70 | Lançada | |
| TOTAL | 0,70 |
