| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
| Número do empenho: | 11127 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 | 0,00 | 1.210,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 | 1.210,68 | ||
| 06/08/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 | 1.210,68 | ||
| 21/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11127/2015 NEUDI LO - ME - 7 | 1.186,47 | ||
| 21/08/2015 | Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 11127/2015 | 24,21 | ||
| TOTAL | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL | 21/08/2015 | 24,21 | Lançada | |
| TOTAL | 24,21 |
