| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA JANEIRO - 2015 | 243,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | FGTS FOLHA JANEIRO - 2015 | 243,24 | ||
| 29/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2015 | 243,24 | ||
| 06/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2015 F G T S - 4 | 243,24 | ||
| TOTAL | 243,24 | 243,24 | 243,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
