| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 11222 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA FISCAL 41464/719301 EM ANEXO | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | DESPESA REFERENTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA FISCAL 41464/719301 EM ANEXO | 40,00 | ||
| 07/08/2015 | DESPESA REFERENTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA FISCAL 41464/719301 EM ANEXO | 40,00 | ||
| 04/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11222/2015 BANRISUL S/A - 763 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
