| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11230 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1319 ORDEM EM ANEXO | 1.858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1319 ORDEM EM ANEXO | 1.858,00 | ||
| 07/08/2015 | AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1319 ORDEM EM ANEXO | 1.858,00 | ||
| 14/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11230/2015 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 1.858,00 | ||
| TOTAL | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
