| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11248 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 263 ORDEM EM ANEXO | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 263 ORDEM EM ANEXO | 375,00 | ||
| 10/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 263 ORDEM EM ANEXO | 375,00 | ||
| 28/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11248/2015 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 326,25 | ||
| 28/08/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11248/2015 | 7,50 | ||
| 28/08/2015 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11248/2015 | 41,25 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 28/08/2015 | 7,50 | Lançada | |
| INSS - MDE | 28/08/2015 | 41,25 | Lançada | |
| TOTAL | 48,75 |
