| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BIG BAZAAR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11251 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 000734-000776 ORDENS EM ANEXO | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 000734-000776 ORDENS EM ANEXO | 17,70 | ||
| 10/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 000734-000776 ORDENS EM ANEXO | 17,70 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11251/2015 BIG BAZAAR LTDA - ME - 95129 | 17,70 | ||
| TOTAL | 17,70 | 17,70 | 17,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
