| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11252 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES PARA VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL 2095 ORDEM EM ANEXO | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES PARA VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL 2095 ORDEM EM ANEXO | 1.375,00 | ||
| 10/08/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES PARA VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL 2095 ORDEM EM ANEXO | 1.375,00 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11252/2015 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 1.322,20 | ||
| 25/08/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11252/2015 | 52,80 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/08/2015 | 52,80 | Lançada | |
| TOTAL | 52,80 |
