| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 11261 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE RECIBOS 001437-001438-001439-COMPROVANTES EM ANEXO | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | DESPESAS COM CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE RECIBOS 001437-001438-001439-COMPROVANTES EM ANEXO | 32,00 | ||
| 10/08/2015 | DESPESAS COM CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE RECIBOS 001437-001438-001439-COMPROVANTES EM ANEXO | 32,00 | ||
| 10/08/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11261/2015 DETRAN RS - 2736 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
