| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIA SALETE SOLIMAN |
| Número do empenho: | 11289 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE-SC-NO DIA 31.07.2015 ACOMPANHAR ADOLESCFENTE PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 23,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE-SC-NO DIA 31.07.2015 ACOMPANHAR ADOLESCFENTE PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 23,50 | ||
| 10/08/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE-SC-NO DIA 31.07.2015 ACOMPANHAR ADOLESCFENTE PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 23,50 | ||
| 14/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11289/2015 MARIA SALETE SOLIMAN - 42774 | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
