| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIRCEU C. CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 11304 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PORTÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 008.679.244 ORDEM EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PORTÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 008.679.244 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 11/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PORTÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 008.679.244 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 26/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11304/2015 DIRCEU C. CARVALHO - ME - 89915 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
