| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 453 EM ANEXO | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 453 EM ANEXO | 308,00 | ||
| 11/08/2015 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 453 EM ANEXO | 308,00 | ||
| 02/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2015 AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME - 2632 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
