| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11359 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 008.692.302 ORDEM EM ANEXO | 229,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 008.692.302 ORDEM EM ANEXO | 229,04 | ||
| 12/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 008.692.302 ORDEM EM ANEXO | 229,04 | ||
| 14/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11359/2015 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 229,04 | ||
| TOTAL | 229,04 | 229,04 | 229,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
