| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 11399 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E,JANELAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 423 ORDEM EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E,JANELAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 423 ORDEM EM ANEXO | 30,00 | ||
| 13/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E,JANELAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 423 ORDEM EM ANEXO | 30,00 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11399/2015 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 | 28,95 | ||
| 27/08/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11399/2015 | 1,05 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 27/08/2015 | 1,05 | Lançada | |
| TOTAL | 1,05 |
