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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LORENI RAMOS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11429 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
13/08/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
18/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 568 PAGTO. REF. EMPENHO 11429/2015 - REF. LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 250,00
16/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 656/2015 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11429/2015 - REF. /2015 LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 250,00
16/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11429/2015 - REF. SETEMBRO/2015 LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 OFICIO Nº 742 MES 09 250,00
13/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 836 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11429/2015 - REF. LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 250,00
16/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11429/2015 - REF.NOVEMBRO/2015 LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 OFICIO Nº 937 MES 11 250,00
18/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 013 PAGTO. REF. EMPENHO 11429/2015 - REF. DEZ/2015 LORENI RAMOS DA ROSA - 94648 250,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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