| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11438 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 | ||
| 13/08/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 | ||
| 16/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900436 PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 581-669-755 PAGTO. REF. EMPENHO 11438/2015 - REF. ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 CFE MESES DE JULHO-AGOSTO E SETEMBRO. | 750,00 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 848 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11438/2015 - REF.ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 | 250,00 | ||
| 16/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11438/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 OFICIO Nº 950 MES 11 | 250,00 | ||
| 31/12/2015 | DOC DEVOLVIDO PELO BANCO | -250,00 | ||
| 25/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509134 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11438/2015 - REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 | 500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
