| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURI DE OLIVEIRA FERNANDES 00929490029 |
| Número do empenho: | 11449 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 166/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE. | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 166/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE. | 7.900,00 | ||
| 21/08/2015 | FRANCIELLE GANZER VENDRUSCULO ENCAREGADA DO SETOR DE COMPRAS | 7.900,00 | ||
| 21/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11449/2015 MAURI DE OLIVEIRA FERNANDES 00929490029 - 90831 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
