| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUDINARA TAGLIAPIETRA VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 11455 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE AGOSTO/2015 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE AGOSTO/2015 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,00 | ||
| 14/08/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE AGOSTO/2015 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,00 | ||
| 19/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11455/2015 RUDINARA TAGLIAPIETRA VENDRUSCOLO - 95575 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
