| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA MATIASSO - ME |
| Número do empenho: | 11468 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á POLIOMIELITE E,MULTIVACINAÇÃO NOS DIAS 13 Á 30 DE AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 003.989 ORDEM EM ANEXO | 176,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á POLIOMIELITE E,MULTIVACINAÇÃO NOS DIAS 13 Á 30 DE AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 003.989 ORDEM EM ANEXO | 176,20 | ||
| 14/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á POLIOMIELITE E,MULTIVACINAÇÃO NOS DIAS 13 Á 30 DE AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 003.989 ORDEM EM ANEXO | 176,20 | ||
| 26/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11468/2015 TEREZINHA MATIASSO - ME - 56139 | 176,20 | ||
| TOTAL | 176,20 | 176,20 | 176,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
