| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento FOLHA JANEIRO - 2015 | 33,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | folha de pagamento FOLHA JANEIRO - 2015 | 33,79 | ||
| 29/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2015 | 33,79 | ||
| 29/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 33,79 | ||
| TOTAL | 33,79 | 33,79 | 33,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
