| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 11510 | Data de lançamento: | 17/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS,POLIMENTO EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM EM ANEXO | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS,POLIMENTO EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM EM ANEXO | 1.760,00 | ||
| 17/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS,POLIMENTO EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM EM ANEXO | 1.760,00 | ||
| 26/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11510/2015 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 1.710,90 | ||
| 26/08/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 11510/2015 | 49,10 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 26/08/2015 | 49,10 | Lançada | |
| TOTAL | 49,10 |
