| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11561 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO ANTIGO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2772 ORDEM EM ANEXO | 532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO ANTIGO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2772 ORDEM EM ANEXO | 532,00 | ||
| 19/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO ANTIGO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2772 ORDEM EM ANEXO | 532,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11561/2015 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 4361 | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
