| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDRE L C MALUE - ME |
| Número do empenho: | 11572 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 008.756.374 ORDEM EM ANEXO | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 008.756.374 ORDEM EM ANEXO | 2.450,00 | ||
| 19/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 008.756.374 ORDEM EM ANEXO | 2.450,00 | ||
| 15/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11572/2015 ANDRE L C MALUE - ME - 94515 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
