| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 11579 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 470 ORDEM EM ANEXO | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 470 ORDEM EM ANEXO | 14,00 | ||
| 19/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 470 ORDEM EM ANEXO | 14,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11579/2015 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
