| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11611 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 3749 ORDEM EM ANEXO | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 3749 ORDEM EM ANEXO | 370,00 | ||
| 20/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 3749 ORDEM EM ANEXO | 370,00 | ||
| 14/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11611/2015 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 359,68 | ||
| 14/09/2015 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11611/2015 | 10,32 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 14/09/2015 | 10,32 | Lançada | |
| TOTAL | 10,32 |
