| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 11645 | Data de lançamento: | 21/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10754 DE 29.07.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10754 DE 29.07.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 16,50 | ||
| 21/08/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10754 DE 29.07.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 16,50 | ||
| 24/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11645/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 | 16,50 | ||
| TOTAL | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
