| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 11726 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES DO TORNEIO DE VOLEIBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NOS DIAS 11 Á 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 1321 DECRETO MUNICIPAL 105/2015 EM ANEXO | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES DO TORNEIO DE VOLEIBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NOS DIAS 11 Á 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 1321 DECRETO MUNICIPAL 105/2015 EM ANEXO | 840,00 | ||
| 24/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES DO TORNEIO DE VOLEIBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NOS DIAS 11 Á 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 1321 DECRETO MUNICIPAL 105/2015 EM ANEXO | 840,00 | ||
| 15/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11726/2015 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
