| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 11728 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAS IVECO/FIAT PLACAS IUH-5747 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.697,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAS IVECO/FIAT PLACAS IUH-5747 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.697,79 | ||
| 24/08/2015 | DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAS IVECO/FIAT PLACAS IUH-5747 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.697,79 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 2.697,79 | ||
| TOTAL | 2.697,79 | 2.697,79 | 2.697,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
