| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FARMACIAS NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11739 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 937 ORDEM EM ANEXO | 117,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 937 ORDEM EM ANEXO | 117,68 | ||
| 24/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 937 ORDEM EM ANEXO | 117,68 | ||
| 09/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11739/2015 FARMACIAS NOROESTE LTDA EPP - 55637 | 117,68 | ||
| TOTAL | 117,68 | 117,68 | 117,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
