| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11772 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DFA LIMPEZA PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 008.811.768 ORDEM EM ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DFA LIMPEZA PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 008.811.768 ORDEM EM ANEXO | 35,00 | ||
| 25/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DFA LIMPEZA PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 008.811.768 ORDEM EM ANEXO | 35,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2015 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
