| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RONALDO BUZATTO CERUTTI - ME |
| Número do empenho: | 11775 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 119 ORDEM EM ANEXO | 1.511,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 119 ORDEM EM ANEXO | 1.511,40 | ||
| 25/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 AGOSTO/2015 CFE NOTA FISCAL 119 ORDEM EM ANEXO | 1.511,40 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11775/2015 RONALDO BUZATTO CERUTTI - ME - 91839 | 1.283,48 | ||
| 11/09/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11775/2015 | 61,67 | ||
| 11/09/2015 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11775/2015 | 166,25 | ||
| TOTAL | 1.511,40 | 1.511,40 | 1.511,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/09/2015 | 61,67 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 11/09/2015 | 166,25 | Lançada | |
| TOTAL | 227,92 |
