| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 11794 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 134/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 89,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 007.317 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 209,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 134/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 89,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 007.317 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 209,87 | ||
| 25/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 134/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 89,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 007.317 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 209,87 | ||
| 31/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11794/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 209,87 | ||
| TOTAL | 209,87 | 209,87 | 209,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
