| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11866 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.01.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA AGOSTO DE 2015 | 3.357,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | FOLHA AGOSTO DE 2015 | 3.357,41 | ||
| 26/08/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 08/2015 | 3.357,41 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11866/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.357,41 | ||
| TOTAL | 3.357,41 | 3.357,41 | 3.357,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
