| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 11924 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: AGOSTO DE 2015 | 830,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: AGOSTO DE 2015 | 830,96 | ||
| 26/08/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 08/2015 | 830,96 | ||
| 26/08/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM | 131,00 | ||
| 15/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11924/2015 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 699,96 | ||
| TOTAL | 830,96 | 830,96 | 830,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26/08/2015 | 131,00 | Lançada | |
| TOTAL | 131,00 |
