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Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12011	Data de lançamento:	26/08/2015
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: AGOSTO DE 2015		4.796,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2015	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: AGOSTO DE 2015	4.796,26
26/08/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 08/2015		4.796,26
26/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			840,96
26/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			527,58
26/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			34,55
27/08/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12011/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257			3.393,17
TOTAL		4.796,26	4.796,26	4.796,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	26/08/2015	840,96		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/08/2015	527,58		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/08/2015	34,55		Lançada
TOTAL		1.403,09