| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12108 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 69/2015 | 4.102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 69/2015 | 4.102,00 | ||
| 08/10/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC DANFE 3820 | 4.102,00 | ||
| 21/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12108/2015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 4.102,00 | ||
| TOTAL | 4.102,00 | 4.102,00 | 4.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
