| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12155 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 4.172,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 4.172,30 | ||
| 15/09/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE 002959,002963 | 4.137,80 | ||
| 15/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:2959,2963 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 12155/2015 - REF. RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 4.137,80 | ||
| 24/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -34,50 | ||
| TOTAL | 4.137,80 | 4.137,80 | 4.137,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
