| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12160 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGENS E,FICHAS ATENDIMENTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO | 650,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGENS E,FICHAS ATENDIMENTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO | 650,90 | ||
| 27/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGENS E,FICHAS ATENDIMENTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO | 650,90 | ||
| 09/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12160/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 | 637,88 | ||
| 09/09/2015 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12160/2015 | 13,02 | ||
| TOTAL | 650,90 | 650,90 | 650,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 09/09/2015 | 13,02 | Lançada | |
| TOTAL | 13,02 |
