| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12171 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 1701 ORDEM EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 1701 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 27/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 1701 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12171/2015 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 67,55 | ||
| 11/09/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12171/2015 | 2,45 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/09/2015 | 2,45 | Lançada | |
| TOTAL | 2,45 |
