| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLECI TEREZINHA DONIN |
| Número do empenho: | 12233 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 436 ORDEM EM ANEXO | 701,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 436 ORDEM EM ANEXO | 701,00 | ||
| 28/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 436 ORDEM EM ANEXO | 701,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12233/2015 CLECI TEREZINHA DONIN - 3312 | 701,00 | ||
| TOTAL | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
