| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| Número do empenho: | 12248 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR ACESSO AO SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÕES DE PREÇOS ¨BANCOS DE DADOS¨EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 7.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR ACESSO AO SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÕES DE PREÇOS ¨BANCOS DE DADOS¨EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 7.990,00 | ||
| 10/09/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 8414. | 7.990,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12248/2015 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 95931 | 7.870,15 | ||
| 11/09/2015 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12248/2015 | 119,85 | ||
| TOTAL | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/09/2015 | 119,85 | Lançada | |
| TOTAL | 119,85 |
