| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 12315 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DIVERSA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 31.08.2015 PARTICIPAR DE CURSO,REUNIÃO REFERENTE REDESIM/JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 284,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | DESPESAS DIVERSA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 31.08.2015 PARTICIPAR DE CURSO,REUNIÃO REFERENTE REDESIM/JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 284,82 | ||
| 31/08/2015 | DESPESAS DIVERSA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 31.08.2015 PARTICIPAR DE CURSO,REUNIÃO REFERENTE REDESIM/JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 284,82 | ||
| 04/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2015 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 284,82 | ||
| TOTAL | 284,82 | 284,82 | 284,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
