| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 12350 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 139 DECRETO MUNICIPAL 113/2015 EM ANEXO | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 139 DECRETO MUNICIPAL 113/2015 EM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 31/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 139 DECRETO MUNICIPAL 113/2015 EM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 03/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12350/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
