| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIAGO PEREIRA HAUBERT |
| Número do empenho: | 12376 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 NOS DIAS 07,08,09 OUTUBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 468,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 NOS DIAS 07,08,09 OUTUBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 468,79 | ||
| 31/08/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 NOS DIAS 07,08,09 OUTUBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 468,79 | ||
| 03/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12376/2015 TIAGO PEREIRA HAUBERT - 96063 | 468,79 | ||
| TOTAL | 468,79 | 468,79 | 468,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
