| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 12377 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÕES REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO No 1060/2011/PEAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 322,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | RESTITUIÇÕES REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO No 1060/2011/PEAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 322,80 | ||
| 31/08/2015 | RESTITUIÇÕES REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO No 1060/2011/PEAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 322,80 | ||
| 02/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12377/2015 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 322,80 | ||
| TOTAL | 322,80 | 322,80 | 322,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
